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中科金财2019H1财报:收购踩雷,“扣非净利润”减少244.28%

金融科技开放银行
亿欧
佳琪
2019-08-16 · 17:00
[ 亿欧导读 ] 实际上,受困于主营业务毛利润下降以及收购踩雷,中科金财2017年和2018年的扣非净利润均为负,2019年6月收到深交所年报问询函。
知识产权,中科金财,财报,2019年半年报 图片来自“东方IC”

亿欧金融8月16日消息,北京中科金财科技股份有限公司(以下简称:中科金财)发布2019年半年度报告。报告期内,中科金财营业收入6.23亿元,同比增长1.95%,归属于上市公司股东的净利润9605.97万元,同比增长42.33%。扣除非经常性损益后净利润(以下简称:“扣非净利润”)为-5369.39万元,同比减少244.28%。

据了解, “扣非净利润”是指公司在扣除正常经营之外的一次性或偶发性收支后的净利润,可以更真实反映出主营业务经营情况。扣非净利润持续为负,表明公司经营能力大幅下滑。

实际上,受困于主营业务毛利润下降以及收购踩雷,中科金财2017年和2018年的扣非净利润均为负,2019年6月收到深交所年报问询函。

主营业务毛利润下降,增长出现乏力

中科金财成立于2003年,于2012年在深交所上市,上市初期主营业务为应用软件开发、技术服务及信息系统集成服务,主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场。目前,中科金财的主营业务为:金融科技综合服务及数据中心综合服务。

自上市以来,中科金财分业务营收贡献情况如下图所示(2016年“数据中心综合服务”项为前期“数据中心综合建解决方案”和“IT服务管理解决方案”之和),至2019年上半年,中科金财两大主营业务中,金融科技综合服务营收贡献率为60.88%,数据中心综合服务营收贡献率为36.41%

2012-1029中科金财业务营收贡献.jpg

自2018年以来,金融科技综合服务及数据中心综合服务毛利率均出现明显下降,2017年两项业务毛利率分别为37.28%与23.22%;2019年下降至18.51%与11.42%。

2016-2019年中科金财毛利率.jpg

2019年7月,中科金财在回复深交所问询函的中表示,业绩大幅下滑的主要原因如下:

1) 核心骨干人员和团队流失:公司于 2017年中开始接管天津中科金财(原天津滨河创新)后,天津中科金财(原天津滨河创新)部分核心骨干人员和团队流失。

2) 河北农信社等主要合作运营客户到期未续接:天津中科金财(原天津滨河创新)在被中科金财接管后,未履行其与河北农信社签署的《ATM 合作运营框架协议书》,这影响了2017 年和 2018年的业务经营。 

收购踩雷,商誉减值,“扣非净利润”持续为负

中科金财与天津中科金财(原天津滨河创新)的恩怨,要从2014年说起。

2014年8月,中科金财以7.98亿元收购滨河创新100%股权,形成商誉约6.24亿元,天津中科金财(原天津滨河创新)承诺2014 年、2015年、2016年扣非后净利润分别不低于人民币6100万元、7250万元和8650万元。

天津中科金财(原滨河创新)主要承接银行信息化建设服务外包业务,客户群体为中小银行、城商行等30家银行。中科金财希望借此收购,抢占快速成长的中小型金融机构市场,实现公司在智能银行业务方向的快速发展。

曾经被寄予厚望的天津中科金财(滨河创新),并未完成其收购时承诺的收益——2017年仅实现净利润2377.14万元,同比下降72.72%,计提商誉减值准备金3亿元。至2018年,实现净利润为3124.2万元,计提商誉减值准备金4359.3万元。

受到子公司业绩突变影响,中科金财自2017年来,净利润大幅下降。2017年净亏损2.37亿,同比降低237%,这也是中科金财2012年上市以来的首次年度亏损。

在对深交所问询函的回复中,中科金财称公司已发现天津中科金财(滨河创新)原核心人员徐灵慧等涉嫌职务侵占。

据中科金财2019年半年报,2019年上半年间,董事刘开同、董书倩、天津滨河数据、青岛城投等股东累计减持公司股份133.33万股。据了解,刘开同与董书倩为夫妻关系,天津滨河数据是刘开同控制的企业。

同时,中科金财表示,以下风险可能对公司未来业绩存在影响:商誉减值风险,此前收购天津中科金财形成的商誉具有减值风险,可能持续损害公司业务经营;此外,中科金财还面临行业技术风险、市场竞争风险、人力资源风险等风险。

中科金财曾对立信会计师事务所透露公司未来的经营预期,预测2020年至2023年营业收入增长率分别为4.51%、4.51%、4.52%、4.53%。2024年之后的营业收入增长率为0%。

截至文章发布前,中科金财的股价为15.29元,总市值51.62亿元。


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