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亿欧读数:途牛二季度净亏损7亿多,财务状况堪忧

徐露露
2016-08-23 · 22:54
[ 亿欧导读 ] 根据二季度财报,途牛的市场营销及销售费用为6.23亿,而去年同期仅为2.32亿,净收入除以销售费用计算出的投入产出比(ROI)从去年的6.55降到了现在的3.79。增加了销售费用没有带来相应的营收增长。
来自百度图片,途牛,在线旅游

作者:徐露露

美国东部时间8月23日早上8点,途牛(Nasdaq:TOUR)公布了截至6月30日的2016财年二季度财报,净营收为23.6亿元,比上年同期增长55.6%,净亏损为人民币7.669亿元,比上年同期增长211.5%,营收的增长速度已经远不能赶上亏损。

亿欧智库:2015Q2-2016Q2途牛净营收和净亏损情况.jpg

途牛早年主要从旅行社批发旅游产品,在线上进行流量分发,以挣取佣金的模式生存。但近年来,传统旅行社的服务质量跟不上居民对旅行服务质量的日益提高。所以,从2015年起,途牛开始进行直接采购,减少中间代理商。在2015年第四季度,直接采购的旅游产品已经占到了途牛GMV的30%。这一举措直接导致途牛最大的供货商众信旅游与反目成仇,转而投资穷游网。

随后,为了加强对上游代理商的控制,2015年途牛先后收购、投资了四家旅行社,获得了台湾游牌照和一些目的地的旅行资源。面对个性化的旅行需求,为了丰富产品品类,它的上游供货商也在不断增加,到2015年底已经到了1.1万家。采购队伍也从2014年底的600人,扩大到2015年底的1250人,现在应该会更多。

同时,途牛采用的全国出发地收客,在目的地集结的方式,让落地服务中心成为必备品。到二季度财报发出时间为止,途牛已经有180个地区服务中心和11个国际服务中心。 按照每个服务中心投入50万元,再加上人员成本,是一笔不小的开支。

按理说,这么多投资下去,途牛的营收应该有非常明显的提高。可是,目前只能看到直接采购和服务中心带来了研发费用和管理费用的大幅增加,分别比去年同期增长129.6%、93.9%。

与此同时,携程、同程、阿里一直在积极拓展度假游的线路,众信、中青旅等传统旅行社也在努力进行线上的布局。为了巩固并拓展市场份额,途牛不得不投入大量市场推广和销售费用。

亿欧智库:2015Q2-2016Q2途牛营收成本情况.jpg

根据二季度财报,途牛的市场营销及销售费用为6.23亿,而去年同期仅为2.32亿,净营收除以销售费用计算出的投入产出比(ROI)从去年的6.55降到了现在的3.79。增加了销售费用没有带来相应的营收增长。

归根结底,旅游还是体验性比较强的产品,而且一般人一年能旅行几次呢?虽然目前在线旅游的渗透率只有11.5%,但是在线旅行预订用户增速已经在放缓。途牛花大价钱带来的客户重复消费率低,又因为同行的竞争不得不提高服务质量、降低服务价格。这样的生意,不亏才怪。

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